¶ Nastavení
¶ Fakturační adresa
U společnosti je nutné nastavit fakturační adresu účetní jednotky se slovenskými identifikačními údaji.
¶ Vytvoření Finančné správy ve společnosti
V agendě Společnosti je nutné vytvořit adresu příslušného zahraničního finančního úřadu – v českém prostředí finančního úřadu na Slovensku, ve slovenském prostředí finančního úřadu v České republice.
¶ DPH
V agendě Nastavení / Účetnictví / Nastavení DPH je nutné vytvořit nastavení DPH pro zahraniční registraci k DPH.
| Česká republika | |
|---|---|
| Země: | Česká republika |
| Typy dokumentů: | Hlášení DPH, Hlášení DPH CZ |
| Finanční úřad: | Vybrat finanční úřad z agendy Společnosti |
| Bankovní údaje FÚ: | Číslo účtu, kód banky |
| Výdajový typ účetního dokladu: | Ostatní závazky |
| Příjmový typ účetního dokladu: | Ostatní pohledávky |
| Slovenská republika | |
|---|---|
| Země: | Slovensko |
| Typy dokumentů: | Hlášení DPH, Hlášení DPH SK |
| Finanční úřad: | Vybrat finanční úřad z agendy Společnosti |
| Bankovní údaje FÚ: | IBAN, popř. BIC |
| Identifikátor FÚ: | Platí pro Slovenskou republiku. Vyplnit textovou položku – Bánská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina |
| Výdajový typ účetního dokladu: | Ostatní závazky |
| Příjmový typ účetního dokladu: | Ostatní pohledávky |
¶ Sazby daně
V agendě Nastavení / Účetnictví / Sazby daně je potřeba mít nastavené sazby DPH zahraniční země.
¶ Zahraniční země
V agendě Nastavení / Globální / Země je potřeba mít u zahraniční země zaškrtnutý checkbox DPH.
¶ Předmět plnění na typu zboží
Ve specifických případech, kdy se předmět plnění liší podle země, je nutné na typu zboží nastavit předmět plnění také pro druhou zemi (Českou republiku nebo Slovensko).
Pro každou zemi lze na jednom typu zboží nastavit pouze jeden předmět plnění.
¶ Členění DPH
V agendě Členění DPH nejsou standardně k dispozici členění DPH pro všechny země. Pokud potřebné členění DPH pro danou zemi chybí, kontaktujte Factorify.
¶ Předpis zaúčtování účetního dokladu
V agendě Sazba DPH je nutné k jednotlivým slovenským sazbám DPH přiřadit odpovídající zboží.
Pokud požadované zboží dosud není založeno, je nutné jej nejprve vytvořit v agendě Zboží.
V předpisu zaúčtování účetního dokladu je nutné pro typ dokladu Ostatní závazek a Ostatní pohledávka s operací DPH platba / vratka nastavit účtování na příslušný analytický účet 343 pro každé vytvořené zboží.
Pokud má být protistrana účtována na jiný analytický účet než standardně, je nutné v předpisu zaúčtování nastavit příslušnou analytiku a předpis odlišit podle Společnosti – Daňového / Finančního úřadu.
¶ Účetní doklad
-
V poli Naše adresa musí být na účetním dokladu vybrána nově vytvořená fakturační adresa s identifikačními údaji druhé země.
-
V poli Stát DPH musí být nastaveno Slovensko v případě české účetní jednotky, nebo Česká republika v případě slovenské účetní jednotky.
-
Nabídka Členění DPH se automaticky řídí podle fakturační adresy v poli Naše adresa. Pokud je vybrána adresa s českým DIČ, jsou k dispozici pouze členění DPH se státem DPH Česká republika. Pokud je vybrána adresa se slovenským DIČ, jsou k dispozici pouze členění DPH se státem DPH Slovensko.
¶ Zpracování DPH
Při zpracování DPH je nutné vybrat odpovídající fakturační adresu účetní jednotky. Podle zvolené adresy se určí, pro který stát bude DPH zpracováno:
-
při výběru adresy s českým DIČ se vytvoří české zpracování DPH zahrnující doklady s českým státem DPH,
-
při výběru adresy se slovenským DIČ se vytvoří slovenské zpracování DPH zahrnující doklady se slovenským státem DPH.
