Registr ARES se nepodařilo kontaktovat, takže protistrana nebyla ověřena. Doklad je uložený, protistranu ověřte později.
Možné příčiny:
Registr ARES neuvedl, zda je protistrana plátcem DPH, takže nešlo ověřit její spolehlivost. Protistranu ověřte, než doklad uhradíte.
Znamená, že systém se pokusil zjistit, zda se obchodní partner spolehlivý plátce DPH, ale ověření nebylo úspěšné.
Možné příčiny:
Protistrana nebyla v registru ARES nalezena, takže se nepodařilo ověřit její plátcovství DPH. Zkontrolujte IČO na adrese
ARES neobsahuje informaci o tom, zda je firma plátcem DPH. Chybí základní údaje o firmě - název, IČO, sídlo, právní forma apod.
Registr ARES u protistrany žádné DIČ nevede, ale adresa ho vyplněné má. Ověřte, zda je protistrana stále plátcem DPH.
Daňové identifikační číslo (DIČ) neodpovídá požadovanému formátu, neexistuje nebo není registrováno jako plátce DPH.
Zkontrolujte DIČ uvedené na adrese protistrany a upravte jej podle aktuálních údajů v registru ARES.
Protistrana je vedena jako nespolehlivý plátce DPH. Pokud doklad uhradíte na její bankovní účet, můžete ručit za DPH, kterou neodvede
Protistrana je v registru plátců DPH evidována jako nespolehlivý plátce. Při úhradě dokladu tak může odběrateli vzniknout ručení za DPH, kterou protistrana neodvede správci daně.
Varovná hláška se zobrazuje u:
Tyto doklady mají protistranu vedenou jako nespolehlivý plátce DPH: {}. Jejich úhradou můžete začít ručit za DPH, kterou protistrana neodvede
U uvedených dokladů systém zjistil, že protistrana je v registru plátců DPH evidována jako nespolehlivý plátce. Před provedením úhrady doporučujeme tuto skutečnost ověřit, protože úhradou může vzniknout ručení za DPH neodvedenou protistranou.
Položka {} příkazu k úhradě nemá vyplněné číslo účtu ani IBAN. Doplňte jedno z nich, jinak platbu není kam poslat
U uvedené položky příkazu k úhradě chybí bankovní spojení příjemce. Pro provedení platby je nutné doplnit číslo bankovního účtu nebo IBAN.
Měna účtu {} neodpovídá měně účetního dokladu {}.
Měna uvedená na platebním příkaze se neshoduje s měnou na účetním dokladu.
Tyto účetní doklady by byly přeplaceny: {}
Uvedené účetní doklady mají již evidovanou úhradu nebo jinou platbu, v jejímž důsledku by provedením příkazu došlo k přeplacení dokladu. Před provedením úhrady zkontrolujte výši zbývající částky k úhradě.
Registr Finanční správy uvádí jiné plátcovství DPH, než má adresa protistrany. Před zaúčtováním dokladu zkontrolujte příznak plátce DPH na adrese
Při ověřování bylo zjištěno, že subjekt je v registru veden jako plátce DPH, avšak v systému je evidován jako neplátce, případně naopak.
Registr Finanční správy se nepodařilo kontaktovat, takže protistrana nebyla ověřena. Doklad je uložený, protistranu ověřte později
Možné příčiny:
Nedostupnost serveru Finanční správy
Síťové připojení
Účetní doklad {} je v režimu přenesení daňové povinnosti, proto u něj kontrolní hlášení vyžaduje kód předmětu plnění. Doplňte předmět plnění u typu zboží: {}. Předměty plnění Ostatní zboží a Ostatní služby zde použít nelze, nemají kód v číselníku finanční správy
U dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti je pro správné vykázání v kontrolním hlášení nutné uvést kód předmětu plnění. Ten se nastavuje na příslušném typu zboží. Vyberte konkrétní předmět plnění s platným kódem dle číselníku Finanční správy.
Účetní doklad {} nemá DIČ protistrany, takže jej nelze uvést v souhrnném hlášení. Doplňte na dokladu protistranu a její DIČ
Pro zahrnutí účetního dokladu do souhrnného hlášení je nutné mít u protistrany uvedené DIČ. Zkontrolujte protistranu na dokladu a doplňte její DIČ na příslušné adrese.
Účetní doklad {} nemá vyplněnou protistranu, takže kontrolní hlášení nemůže uvést její DIČ. Doplňte protistranu na dokladu. Jde-li o prodej maloodběrateli, použijte obecnou adresu, kterou pro tyto případy vaše firma vede
Pro správné vykázání dokladu v kontrolním hlášení musí být na účetním dokladu uvedena protistrana. Doplňte příslušnou protistranu, případně u prodeje maloodběrateli použijte obecnou adresu určenou pro tento typ prodeje.
Zpracování DPH není možné pro toto období vytvořit. Jsou zde nezaúčtované doklady {}
Před vytvořením zpracování DPH musí být všechny doklady spadající do daného období zaúčtované. Zkontrolujte nezaúčtované doklady, zaúčtujte je a poté zpracování DPH vytvořte znovu.
Skladový pohyb (...) je v účetních dokladech (...) fakturován víckrát
Skladový pohyb je fakturován vícekrát – tedy duplicitně použit v účetních dokladech (např. ve více fakturách vydaných).
Pro danou společnost existují neuplatněné doklady:
Varovná hláška se v systému zobrazí v případě, že existuje například daňový doklad k přijaté platbě, ale chybí konečná vyúčtovací faktura.
Varovné hlášky lze vypnout v agendě Nastavení / Účetníctví / Účetní jednotka. Jedná se o checkbox "Varování o neuplatněných dokladech protistrany".
Sazba daně na položkách {} je typu, který nepokrývá žádný řádek přiznání členění DPH Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, takže by se položky do přiznání nedostaly. Zkontrolujte sazbu daně na položkách nebo členění DPH na dokladu
V systému je na faktuře/položce přiřazená sazba DPH, která neodpovídá správnému řádku daňového přiznání DPH, podle zvoleného členění DPH.
Formát čísla dokladu musí obsahovat zástupný znak číselné řady zapsaný jako {N}, například FV{N}/2026. Doplňte jej do formátu čísla u typu dokladu.
Pro automatické číslování dokladů musí formát čísla obsahovat zástupný znak {N}, který určuje pozici číselné řady. Zkontrolujte formát čísla na příslušném typu dokladu a doplňte do něj zástupný znak {N}.
Účetní doklad {} je ve stavu se zamknutým účtováním
Účetní doklad má nastavený stav, u kterého je nastaveno zamknuté účtování v agendě Nastavení / Globální / Entity (AccountingDocument)
Operace Změna nákladového střediska ze dne {} nemá vyplněné nákladové středisko, takže odpis nelze rozdělit mezi střediska. Doplňte nákladové středisko na této operaci.
Pro správné rozdělení odpisů mezi nákladová střediska musí být u každé operace Změna nákladového střediska uvedeno příslušné středisko. Zkontrolujte danou operaci a chybějící nákladové středisko doplňte.
Majetek nemá operaci Zařazení do užívání, takže není z čeho odpisovat. Doplňte tuto operaci
Pro zahájení odpisování musí být u majetku evidována operace Zařazení do užívání. Zkontrolujte operace majetku a chybějící operaci doplňte.
Majetek mění nákladové středisko, ale není známé výchozí nákladové středisko. Doplňte nákladové středisko na majetku nebo na jeho operaci Zařazení do užívání
Pro správné rozdělení odpisů mezi nákladová střediska musí být známé středisko, ze kterého je majetek převáděn. Doplňte výchozí nákladové středisko přímo na detailu majetku nebo na operaci Zařazení do užívání.
Kurzové rozdíly nelze uzavřít, protože chybí tyto účty kurzových rozdílů: {}. Doplňte je v nastavení účetní jednotky nebo v obecném předpisu zaúčtování účetních dokladů
Upozornění se zobrazí v případě, že systém nemá nastavené všechny účty potřebné pro zaúčtování kurzových rozdílů.
Chybějící účty doplňte jedním z následujících způsobů:
Po doplnění požadovaných účtů můžete uzavření kurzových rozdílů spustit znovu.
Účetní doklad pro operaci {} k datu {} již existuje
Upozornění se zobrazí v případě, že pro vytvoření kurzových rozdílů již operace a účetní doklad existují.